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2018年部門決算公開
時間:2019-09-10  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

大同市新榮區人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

我院是國家的法律監督機關,依法行使檢察權。對依照法律規定由其辦理的刑事案件行使偵查權;對刑事案件進行審查,決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對偵查終結的刑事案件進行審查,決定是否提起公訴;對刑事、民事、行政訴訟實行法律監督;對刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;對看守所的執法工作實行法律監督;依照法律規定提起公益訴訟;法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

我院內設機構5個,具體設置情況如下:第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、辦公室、政治部。

第二部分  2018年度部門決算報表

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

 

 

三、支出決算表

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  

  

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計729.79萬元,支出總計624.85萬元。與2017年相比,收入增加15.51萬元,增加2.17%,支出減少80.29萬元,下降11.38%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計729.79萬元,其中:財政撥款收入729.71萬元,占比99.99%;無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入0.87萬元,占比1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計624.85萬元,其中:基本支出513.51萬元,占比82.18%;項目支出111.34萬元,占比17.82%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入729.71萬元、支出624.83萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加24.57萬元,增加3.37%。支出減少80.31萬元,減少11.39%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出624.83萬元,占本年支出合計的99.99%。與2017年相比,財政撥款支出減少80.31萬元,下降11.39%。主要原因是司法體制改革人員支出減少。其中,人員經費417.21萬元,占比66.77%,日常公用經費158.93萬元,占比25.43%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年財政撥款公共安全支出624.85萬元,完成預算的103%,用于人員經費、日常運行及檢察業務支出。較2017年決算減少60.19萬元,下降了8.79%;主要原因為轉隸監察委員會人員工資未上劃省級財政。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為7.34萬元,完成預算的56%,比上年減少1.45萬元,下降16.5%,主要原因是車輛燃油及維修費減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0,比上年相比無變化;公務用車購置及運行費支出決算7.34萬元,占比100%,比上年減少1.45萬元,下降16.5%;公務接待費支出決算0萬元,占比0,比上年無變化。具體情況如下:2018年無因公出國費支出;公務用車編制6輛,公車運行維護費支出7.34萬元,與2017年相比減少1.45萬元,主要原因是:車輛燃油及維修費減少;無公務接待費。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出96.3萬元,比2017年增加25.86萬元,增長36.71%。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額209.68萬元,其中:政府采購貨物支出13.85萬元、政府采購工程支出191.3萬元、政府采購服務支出4.54萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛。其中執法執勤用車6輛;無單價50萬元(含)以上的通用設備,無單價100萬元(含)以上專用設備。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我部門實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元

(五)其他需要說明的事項

    無其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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